| ÁREA DE PROCESO: Gestión de recursos |
| OBJETIVO: Optimizar la gestión de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura del establecimiento, mediante la planificación, ejecución y monitoreo eficiente de los recursos disponibles, asegurando condiciones adecuadas para el desarrollo de la formación técnico-profesional, el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua de los resultados educativos. |
| Ponderación: Indique la ponderación asociada a este objetivo ( 25) |
| Indicadores |
Fórmula de cálculo |
Medios de verificación |
Situación actual |
Metas estratégicas |
Supuestos básicos |
INDICADOR 1: Cumplimiento del plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento técnico
6.25 |
N° de acciones de mantenimiento ejecutadas / N° total de acciones programadas) x 100 |
Plan de mantenimiento, órdenes de trabajo, informes técnicos, registros fotográficos |
75 |
Año 1: 80 |
Disponibilidad presupuestaria y acceso a servicios técnicos especializados. |
| Año 2: 85 |
| Año3: 90 |
| Año 4: 95 |
| Año 5: 95 |
INDICADOR 2:
Ejecución presupuestaria instituciona
6.25 |
Monto ejecutado / Monto presupuestado anual) x 100 |
Presupuesto anual, informes financieros, rendiciones de cuentas, balances contables. |
85 |
Año 1: 88 |
Presupuesto anual, informes financieros, rendiciones de cuentas, balances contables |
| Año 2: 90 |
| Año3: 93 |
| Año 4: 94 |
| Año 5: 95 |
INDICADOR 3:
Cobertura de capacitación del personal docente y asistente de la educación
6.25 |
N° de funcionarios capacitados / N° total de funcionarios) x 100 |
Plan de capacitación, certificados de participación, registros de asistencia. |
70 |
Año 1: 75 |
Oferta de capacitación pertinente y disponibilidad horaria de los funcionarios. |
| Año 2: 80 |
| Año3: 85 |
| Año 4: 90 |
| Año 5: 95 |
INDICADOR 4: Disponibilidad operativa de talleres, laboratorios y equipamiento técnico.
6.25 |
N° de talleres y equipos operativos / N° total de talleres y equipos inventariados) x 100 |
Inventario institucional, informes de mantención, registros de uso de talleres |
80% |
Año 1:85 |
Disponibilidad de recursos para reposición, actualización y mantención del equipamiento técnico. |
| Año 2:90 |
| Año3: 95 |
| Año 4: 95 |
| Año 5: 98 |